Как розничная сеть смогла сэкономить 2 120 000 рублей на НДС

К нам обратился руководитель фирмы, занимающейся розничной торговлей. Он предложил подписать договор на бухобслуживание в 1С «Комплексная автоматизация». Клиент занимается ВЭД, держит 10 розничных магазинов и работает с депозитными счетами. В 2020 году компания находилась на УСН «доходы минус расходы», а также платила ЕНВД. Но с 1 квартала 2021 года, в связи с отменой ЕНВД, пришлось перейти на ОСНО.

Оставьте заявку на консультацию и получите один из бонусов от компании Самитов Консалтинг

К нам обратился руководитель фирмы, занимающейся розничной торговлей. Он предложил подписать договор на бухобслуживание в 1С «Комплексная автоматизация». Клиент занимается ВЭД, держит 10 розничных магазинов и работает с депозитными счетами. В 2020 году компания находилась на УСН «доходы минус расходы», а также платила ЕНВД. Но с 1 квартала 2021 года, в связи с отменой ЕНВД, пришлось перейти на ОСНО. До смены системы налогообложения компания работала сразу в 3-х программах: «ЗУП», «Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия».

В связи с изменениями остатки на конец 2019 года были перенесены в новое ПО, после чего сразу началась работа. Но в связи с переходом на новую программу не была создана даже учетная политика, бухгалтеры просто начали работу в другом ПО. В итоге налоги рассчитывались в EXCEL, в торговом и складском учете появились отрицательные остатки, декларации по НДС и налогу на прибыль сформировать нельзя. Все это привело к тому, что налоговики не могли получить сведения о финансовом состоянии ООО и заблокировали счета. Бухгалтер не отвечал на требования ФНС из-за такого состояния бухучета. То есть, переход с УСН и ЕНВД на ОСНО практически полностью заблокировал деятельность организации.

переход с УСН и ЕНВД на ОСНО практически полностью заблокировал деятельность организации

Наши специалисты исправили следующие ошибки:

  1. Свернули нулевой счет, обнаруженный после закрытия периода.

  2. Внесли в базу основные средства, не принятые на учет и списали те, которые давно нужно снять с учета.

  3. Откорректировали счета 10, 41, 44, 57.03. 

  4. Исправили проводки, занесенные вручную, фиксирующие оприходывание и списание товаров.

  5. Поправили операции по валютным договорам, расчеты по которым были отражены по счетам 60.01, 60.02 (расчеты с поставщиками из России).

  6. Из-за отрицательного сальдо по счетам 60, 62 были выявлены задвоенные контрагенты, что потребовалось исправлять.

Было устранено еще много ошибок, чтобы появилась возможность сдать декларации по НДС и прибыли. Также бухгалтеры сумели наладить начисление амортизации и принять к учету все грузовые таможенные декларации за 1 квартал, которые не были заведены. Такой комплекс мероприятий позволил добиться того, что на 2 квартал был перенесен НДС в сумме 2 120 000 рублей. Также мы сдали в налоговую всю отчетность, ответили на требования инспекторов и сумели разблокировать счет.    

Если у вас возникли проблемы с бухучетом, сложности с контрагентами, проверяющими или иные трудности в бизнесе, пишите нам в директ. Юристы и бухгалтеры компании Самитов Консалтинг сделают все возможное для их решения.

Оставьте заявку на консультацию и получите один из бонусов от компании САМИТОВ КОНСАЛТИНГ
Генеральный директор Самитов Консалтинг
Самитов Марат
Если у тебя остались вопросы - задавай их в комментариях.
Популярные
кейсы
Как мы помогли уменьшить налог на прибыль на 250 000 рублей

Компания, которая занимается строительством нефтепроводов, захотела встать к нам на бухгалтерское обслуживание. Для начала наши специалисты проверили базу 1С клиента.

18
Исправив ошибки в бухучете, наши бухгалтеры сэкономили клиенту 880 000 рублей

Компания, которая занимается обучением персонала и предоставляет услуги монтажа (пусть это будет ООО «Подшипник»), захотела перейти к нам на бухгалтерское обслуживание. Проблем со штатным бухгалтером у клиента не возникало, она просто ушла в декретный отпуск. Наши бухгалтеры начали работу с проверки базы 1С.

25
Как мы помогли клиенту сэкономить на страховых взносах

Компания, торгующая автозапчастями, решила встать к нам на бухгалтерское обслуживание для снижения затрат на бухгалтерию. Наши специалисты начали проверять базу 1С и выяснили, что бывший штатный бухгалтер не применял пониженные ставки страховых взносов, на которые компания имеет право.

69
Налоговый консалтинг для ООО «Антика Стайл» снижение размера налога в 3 раза
Сократили налоги в 3 раза - с 240 000 до 80 000 рублей в год.
1988
Несоответствие ЭП, технические проблемы и другие причины отказа в приеме нулевой отчетности

Предпринимательская деятельность не всегда приносит прибыль. Если по каким-либо причинам ИП или ООО не получает доход, предприниматель все равно должен сдавать налоговую отчетность. Данная обязанность закреплена в НК РФ. Но обо всем по порядку.

27
Как мы избавили компанию от ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль

В 2021 году мы приняли на удаленное бухгалтерское обслуживание компанию, которая занимается куплей-продажей компьютерной техники и комплектующих. В ходе проверки базы 1С наши бухгалтеры обнаружили, что штатный бухгалтер ежемесячно начислял авансовые платежи по налогу на прибыль, хотя за предыдущие 4 квартала выручка компании не превысила суммы 60 млн. рублей.

40
Юридическая помощь для ООО "Санора" - сэкономили более 38,3 млн. рублей.
Был выставлен Иск в размере 38 396 334 рублей.

Через суд сэкономили для ООО "Санора" более 38,3 млн. рублей.
1631
Если у тебя остались вопросы – пиши их в онлайн чат или наш WhatsApp