Как розничная сеть смогла сэкономить 2 120 000 рублей на НДС

Как розничная сеть смогла сэкономить 2 120 000 рублей на НДС

К нам обратился руководитель фирмы, занимающейся розничной торговлей. Он предложил подписать договор на бухобслуживание в 1С «Комплексная автоматизация». Клиент занимается ВЭД, держит 10 розничных магазинов и работает с депозитными счетами. В 2020 году компания находилась на УСН «доходы минус расходы», а также платила ЕНВД. Но с 1 квартала 2021 года, в связи с отменой ЕНВД, пришлось перейти на ОСНО.

Оставьте заявку на консультацию и получите один из бонусов от компании Авирта

К нам обратился руководитель фирмы, занимающейся розничной торговлей. Он предложил подписать договор на бухобслуживание в 1С «Комплексная автоматизация». Клиент занимается ВЭД, держит 10 розничных магазинов и работает с депозитными счетами. В 2020 году компания находилась на УСН «доходы минус расходы», а также платила ЕНВД. Но с 1 квартала 2021 года, в связи с отменой ЕНВД, пришлось перейти на ОСНО. До смены системы налогообложения компания работала сразу в 3-х программах: «ЗУП», «Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия».

В связи с изменениями остатки на конец 2019 года были перенесены в новое ПО, после чего сразу началась работа. Но в связи с переходом на новую программу не была создана даже учетная политика, бухгалтеры просто начали работу в другом ПО. В итоге налоги рассчитывались в EXCEL, в торговом и складском учете появились отрицательные остатки, декларации по НДС и налогу на прибыль сформировать нельзя. Все это привело к тому, что налоговики не могли получить сведения о финансовом состоянии ООО и заблокировали счета. Бухгалтер не отвечал на требования ФНС из-за такого состояния бухучета. То есть, переход с УСН и ЕНВД на ОСНО практически полностью заблокировал деятельность организации.

переход с УСН и ЕНВД на ОСНО практически полностью заблокировал деятельность организации

Наши специалисты исправили следующие ошибки:

  1. Свернули нулевой счет, обнаруженный после закрытия периода.

  2. Внесли в базу основные средства, не принятые на учет и списали те, которые давно нужно снять с учета.

  3. Откорректировали счета 10, 41, 44, 57.03. 

  4. Исправили проводки, занесенные вручную, фиксирующие оприходывание и списание товаров.

  5. Поправили операции по валютным договорам, расчеты по которым были отражены по счетам 60.01, 60.02 (расчеты с поставщиками из России).

  6. Из-за отрицательного сальдо по счетам 60, 62 были выявлены задвоенные контрагенты, что потребовалось исправлять.

Было устранено еще много ошибок, чтобы появилась возможность сдать декларации по НДС и прибыли. Также бухгалтеры сумели наладить начисление амортизации и принять к учету все грузовые таможенные декларации за 1 квартал, которые не были заведены. Такой комплекс мероприятий позволил добиться того, что на 2 квартал был перенесен НДС в сумме 2 120 000 рублей. Также мы сдали в налоговую всю отчетность, ответили на требования инспекторов и сумели разблокировать счет.    

Если у вас возникли проблемы с бухучетом, сложности с контрагентами, проверяющими или иные трудности в бизнесе, пишите нам в директ. Юристы и бухгалтеры компании Самитов Консалтинг сделают все возможное для их решения.

Оставьте заявку на консультацию и получите один из бонусов от компании САМИТОВ КОНСАЛТИНГ
Генеральный директор Самитов Консалтинг
Самитов Марат
Если у тебя остались вопросы - задавай их в комментариях.
Популярные
кейсы
Налоговый консалтинг для ООО «Антика Стайл» снижение размера налога в 3 раза
Сократили налоги в 3 раза - с 240 000 до 80 000 рублей в год.
1680
Юридическая помощь для ООО "Санора" - сэкономили более 38,3 млн. рублей.
Был выставлен Иск в размере 38 396 334 рублей.

Через суд сэкономили для ООО "Санора" более 38,3 млн. рублей.
1353
Бухгалтерская консультация по покупке имущества
Помогли снизить налоговую нагрузку.
1301
К нам обратилась компания на ОСНО с просьбой о сдаче отчетности за 9 месяцев
В октябре 2021 года к нам обратилась компания, работающая по ОСНО, с просьбой о сдаче отчетности за 9 месяцев 2021 года. Сформировав декларацию по налогу на прибыль за указанный период, наши бухгалтеры обнаружили, что помимо ежеквартальных авансовых платежей компания уплачивала ежемесячные авансовые платежи, которые отображались в листе 2 декларации.
171
ООО "АТП" налоговый консалтинг и снижение размера налога в 15 раз
Организация оказалась на общем режиме и смогла принять НДС к вычету от поставщика.

Налоговая нагрузка сократилась практически в 15 раз - с 360 000 до 20 000 рублей
1136
Юридическая помощь для ООО "Айсфрут" - взыскали 2 раза больше требований.
Взыскать для клиента дебиторскую задолженность в размере 202 280 рублей.

Взыскали сумму основного долга и полную сумму долговой неустойки по договору на 460 000 рублей.
1139
Инспекция вернула на счет предпринимателя сумму переплаты в размере 3,8 млн. рублей
К нам обратился предприниматель, который собирается уезжать и регистрироваться в Чеченской Республике. У него возникли проблемы с налоговой службой, от нас он хотел помощи в их разрешении. Наш бухгалтер первым делом запросила у инспекторов акт сверки по налогам. Из него следовало, что предприниматель в 2020 году заплатил НДФЛ на сумму 5 млн. рублей. При расчете налога инспекторы учли личный и расчетный счет ИП. Предприниматель не стал вникать в правильность начислений и уплатил налоги, как добропорядочный гражданин.
151
Если у тебя остались вопросы – пиши их в онлайн чат или наш WhatsApp
Бесплатные материалы
Как малому бизнесу избежать ошибок и сэкономить на налогах

Получить книгу бесплатно
Обзор 25 банков
Скачать обзор
Чтобы и денег сэкономить и наличность снять.
Бесплатный доступ к платному курсу для предпринимателей
Доступ к курсу

Курс где я рассказываю, как можно сэкономить на налогах и даю образцы документов.  Получай доступ по ссылке выше.

Чек лист по проверке поставщика
Скачать чек лист
Как снизить налог на прибыль на 33%
Скачать обзор

Обзор региональных законов по всей РФ по ссылке выше.